Bizományosan eladott termékek számlázása. A programban lehetősége van bizományos értékesítésre, ez azt jelenti, hogy minden értékesítéskor készül szállítólevél de csak a fogyás mértékében készül számla. A szállítólevél készítésekor a "Fizetési mód" mezőbe válassza ki a "Bizományos" opciót, a fejléc és tételek kitöltése, és a blokk zárása után ne készítsen számlát.
Egy bizonyos vevőnek, bizományos értékesítés esetén, a következő műveleteket kell elvégezni:

• A számlázás előtt ellenőrizni kel, hogy nincsenek-e összevezethető szállítólevelek, "Értékesítés- Összevezetések" menüpont, Mit lehet összevezetni gomb. Ha a listában szerepel az a vevő akinek számlázni akar, végezze el az összevezetést. Röviden: Partner mező>válassza ki >> Fiz.mód mező:Összevezetés >> Különböző ár miatt nem lehet összevezetni gomb >>  "Akarja, hogy a negatívos szállítóleveleken az eladási ár a pozitívhoz legyen igazítva?" >> Igen gomb >> Összevezetés indítása gomb. Lásd részletesen az Összevezetés fejezetben.

• A számlázáshoz nyissa meg az "Értékesítés- Számlázás" ablakot, kattintson az Új számla gombra

• Válassza ki a vevőt és a fizetési módot (készpénz vagy átutalás)

• Kattintson a "9.Kiszámlázható tételek" fülre. A továbbiakban kétféleképpen rögzítheti a számla tételeit:

  • Készlet (leltár) alapján

  • Fogyás alapján

A. Számlatételek rögzítése készlet alapján

• Kattintson az 1.Készlet (leltár) alapján gombra

• A táblázatban megjelenik minden olyan tétel melyet a kiválasztott vevő bizományosan kapott és még nem volt kiszámlázva.

• A táblázatban (többek között) megjelenik a "Fogyás" és "Készlet" oszlopok. A "Készlet" oszlopba be lehet írni a vevőnél található készlet mennyiségét. Módosítható a kedvezmény is, vagyis a szállítólevélhez képes adható eltérő kedvezmény.
  Egy másik lehetőség, hogy vonalkód olvasóval leolvassa a termék vonalkódját ("Vkód" mező) vagy a "Cím" kódválasztó mezőben kiválasztja a termék címét és a "Készlet" mezőbe beírja a vevőnél készleten található mennyiséget. Az így megadott készlet bekerül a táblázatba a "Készlet" oszlopba és ennek megfelelően alakul a "Fogyás" oszlopban található mennyiség.

• A táblázatban található valamennyi tétel készletének a rögzítése után kattintson a A megadott fogyások felrakása számlatételnek gombra,

• A megjelenő párbeszédablakban, az "Akarja, hogy a megadott fogyásokból számlatétel készüljön?" kérdésre kattintson az Igen gombra,

• Ennek hatására a tételek megjelennek a "6.Számla tételei" ablakban,

• Zárja le a számlát ("1.Számla fejléc" ablak >> Számlakép gomb >> Számlakép bezárása >> "Lezárható a számla?" >> Igen gomb)

• Nyomtassa ki a számlát (Számla nyomtatás gomb)

• Ha rákattint a jelre, a következő listákat lehet generálni a számla alapján:

  • 1.Csak fogy.árak- a listában a fogyasztási ár és érték jelenik meg

  • 2.Termékcsop-fogy.árakkal- a listában a tételek összesítve vannak termékcsoport szerint, fogyasztási ár szerint összesítve

  • 3.Böngésző és EXCEL export- Böngésző ablak jelenik meg

• Kattintson a Lista gombra, megjelenik a fent kiválasztott lista

B. Számlatételek rögzítése fogyások alapján

• Kattintson a 2.Fogyás alapján gombra

• A táblázatban megjelenik minden olyan tétel melyet a kiválasztott vevő bizományosan kapott és még nem volt kiszámlázva.

• A táblázatban (többek között) megjelenik a "Fogyás" és "Készlet" oszlopok. A "Fogyás" oszlopba be lehet írni a vevőnél található készlet mennyiségét. Módosítható a kedvezmény is, vagyis a szállítólevélhez képes adható eltérő kedvezmény.
  Egy másik lehetőség, hogy vonalkód olvasóval leolvassa a termék vonalkódját ("Vkód" mező) vagy a "Cím" kódválasztó mezőben kiválasztja a termék címét és a "Fogyás" mezőbe beírja az eladott mennyiséget. Az így megadott fogyás bekerül a táblázatba a "Fogyás" oszlopba.

• Az összes fogyás rögzítése után kattintson a A megadott fogyások felrakása számlatételnek gombra,

• A megjelenő párbeszédablakban, az "Akarja, hogy a megadott fogyásokból számlatétel készüljön?" kérdésre kattintson az Igen gombra,

• Ennek hatására a tételek megjelennek a "6.Számla tételei" ablakban,

• Zárja le a számlát ("1.Számla fejléc" ablak >> Számlakép gomb >> Számlakép bezárása >> "Lezárható a számla?" >> Igen gomb)

• Nyomtassa ki a számlát (Számla nyomtatás gomb)

• Ha rákattint a jelre, a következő listákat lehet generálni a számla alapján:

  • 1.Csak fogy.árak- a listában a fogyasztási ár és érték jelenik meg

  • 2.Termékcsop-fogy.árakkal- a listában a tételek összesítve vannak termékcsoport szerint, fogyasztási ár szerint összesítve

  • 3.Böngésző és EXCEL export- Böngésző ablak jelenik meg

• Kattintson a Lista gombra, megjelenik a fent kiválasztott lista

Ha megnyitja az "Értékesítés- Értékesítés..." ablakot, kikeresi a számlához tartozó szállítólevelet (ezt könnyen megtudhatja az "Értékesítés- Számlázás" menü "7.Számlához tartozó szállítólevelek" ablakból), láthatja, hogy a szállítólevél tételei két csoportra lettek felbontva:

                    -Kiszámlázott tételek, zöld háttér

                    - Kiszámlázatlan tételek